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2016年舟山市委老干部局部门预算
发布日期:2016-04-01    浏览次数:字号:[ ]
一、部门基本情况
舟山市委老干部局的主要职能是:
(一)贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策,督查协调离休干部政治和生活待遇的落实,做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。
(二)指导新区(全市)老干部工作,研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度;加强老干部工作的调研和宣传,总结推广老干部工作的经验;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。
(三)协调有关部门做好老干部党支部建设,抓好老干部政治理论学习;组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。
(四)指导新区(全市)老干部活动中心(室)和老年大学建设,组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动,推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。
(五)贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作,协助处理离休干部丧事等有关事宜;做好老干部的信访工作。
(六)承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部交办的其他事项。
舟山市委老干部局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位2个,分别为舟山老年大学教育培训中心、舟山市老干部活动中心。
二、2016年部门预算收支总体情况
(一)2016年收入预算安排情况
2016年收入预算940.18万元,其中:一般公共预算拨款869.08万元,上年结转71.10万元。
(二)2016年支出预算安排情况
根据收入预算,安排2016年支出预算940.18万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出541.72万元,专项支出398.46万元。
2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出900.82万元、社会保障和就业支出0.14万元、医疗卫生支出15.76万元、住房保障支出23.46万元。
三、2016年财政拨款支出情况
(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为829.86万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和开展老年大学教学活动、地市级退休干部管理、老干部活动、关工委专项业务、离休干部慰问帮困等方面的项目支出。
(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为15.76万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款预算数为23.46万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算4.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。安排此项预算的主要原因是根据今年工作需要增加经费预算所致。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算3.77万元,比上年执行数增长143%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是根据年初工作安排,我局与其他地市交流学习,调研考察增多。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算8.7万元,比上年执行数减少9%。减少的主要原因是厉行节约,压缩公务用车经费。
 
附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
 
 
 
表01
2016年舟山市级部门收支预算总表
单位名称:舟山市委老干部局
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
预算数
项    目
预算数
一、公共财政预算拨款
869.08 
一、一般公共服务支出 
900.82 
二、政府性基金预算拨款
 
  其他共产党事务支出
900.82 
三、事业收入
 
    行政运行(其他共产党事务支出)
502.50 
四、事业单位经营收入
 
    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)
398.32 
五、其他收入
 
二、社会保障和就业支出
0.14 
 
 
  其他社会保障和就业支出
0.14
 
 
其他社会保障和就业支出
0.14 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
15.76 
 
 
  医疗保障
15.76 
 
 
    行政单位医疗
9.62
 
 
    公务员医疗补助
6.14
 
 
四、住房保障支出
23.46
 
 
  住房改革支出
23.46
 
 
    住房公积金
23.13
 
 
    提租补贴
0.33
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
940.18 
六、上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
七、附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
71.10 
结转下年
 
收  入  总  计
940.18 
支  出  总  计
940.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表02
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
单位名称:舟山市委老干部局
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
 
869.08
478.08
391.00 
 
201
一般公共服务支出
829.86
438.86
391.00
 
  20136
  其他共产党事务支出
829.86
438.86
391.00
 
    行政运行(其他共产党事务支出)
438.86
438.86
0.00
 
    2013602
    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)
391.00
0.00
391.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
15.76
15.76
 
 
  21005
  医疗保障
15.76
15.76
 
 
    2100501
    行政单位医疗
9.62
9.62
 
 
    2100503
    公务员医疗补助
6.14
6.14
 
 
221
住房保障支出
23.46
23.46
 
 
  22102
  住房改革支出
23.46
23.46
 
 
    2210201
    住房公积金
23.13
23.13
 
 
    2210202
    提租补贴
0.33
0.33
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表03
 
 
2016年舟山市级部门一般公R预算基本支出表
单位名称:舟山市委老干部局
 
 
 
 
单位:万元
 
经济分类科目
金额
 
 
科目编码
科目名称
 
 
合计
 
478.08
 
 
301
工资福利支出
286.28
 
 
30101
  基本工资
67.05
 
 
30102
  津贴补贴
95.43
 
 
30103
  奖金
5.15
 
 
30104
  社会保障缴费
12.12
 
 
30107
  绩效工资
20.53
 
 
30199
  其他工资福利支出
86.00
 
 
302
商品和服务支出
66.20
 
 
30201
  办公费
3.00
 
 
30202
  印刷费
2.00
 
 
30204
  手续费
0.50
 
 
30205
  水费
3.00
 
 
30206
  电费
3.50
 
 
30207
  邮电费
5.00
 
 
30209
  物业管理费
2.00
 
 
30211
  差旅费
5.28
 
 
30212
  因公出国(境)费用
4.50
 
 
30213
  维修(护)费
2.00
 
 
30215
  会议费
3.00
 
 
30217
  公务接待费
3.77
 
 
30226
  劳务费
1.00
 
 
30228
  工会经费
3.52
 
 
30229
  福利费
11.44
 
 
30239
  其他交通费用
8.70
 
 
30299
  其他商品和服务支出
3.99
 
 
303
对个人和家庭的补助
125.60
 
 
30301
  离休费
9.80
 
 
30302
  退休费
85.90
 
 
30305
  生活补助
0.96
 
 
30307
  医疗费
5.38
 
 
30311
  住房公积金
23.13
 
 
30312
  提租补贴
0.33
 
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
0.10
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年舟山市级部门收入预算总表
单位名称:舟山市委老干部局
 
 
 
 
单位:万元
总计
上年
结转
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
 
小计
一般公共预算
政府性基金预p
小计
其中:财政专户资金
小计
其中:其他财政拨付资金
 
940.18
71.10
869.08
869.08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表05
2016年舟山市级部门支出预算总表
单位名称:舟山市委老干部局
 
 
 
单位:万元
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
940.18
541.72
398.46
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表06
2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
单位名称:
 
 
 
 
单位:万元
 
项目
2016年预算数
 
 
合计
16.97
 
 
1.因公出国(境)费
4.50
 
 
2.公务接待费
3.77 
 
 
3.公务用车购置及运行维护费
0 
 
 
   其中:公务用车购置费
0 
 
 
            公务用车运行维护费
8.70
 
                 
 



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